Årsredovisning

Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Svaren på dessa frågor och fler hittar du i årsredovisningen för 2024. Årsredovisningen för 2024 godkändes på kommunfullmäktiges sammanträde den 5 maj.

Varje år görs ett bokslut för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det gångna årets ekonomiska utfall samt en uppföljning av de mål som beslutats i budgeten.

I kommunens årsredovisning ingår även en koncernredovisning där bolagens och kommunens redovisning redovisas gemensamt.

Hur gick ekonomin?

Bokslutet visar ett negativt resultat för hela koncernen. Kommunen redovisar ett negativt resultat på -41,1 miljoner kronor. Det innebär att balanskravet inte har nåtts. 14,7 miljoner kronor finansieras genom att använda resultatutjämningsfonden men 26,5 miljoner kronor måste återställas, senast 2027.

Årets investeringar inom koncernen uppgår till 263 miljoner kronor varav 230 miljoner avser kommunen.

Uppfylldes kommunfullmäktiges mål?

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra målområden för kommunens verksamhet under mandatperioden 2023-2026:

Håbo kommun skall under perioden bli:

• En kommun med ekonomi i balans. Målet uppfylls inte.

För att kommunen ska ha en ekonomi i balans har kommunfullmäktige beslutat om tre finansiella mål för kommunen:

• Kommunens resultat ska över mandatperioden uppgå till minst två procent av skattenettot exklusive realisations- och exploateringsvinster. Utfallet är -2,6 procent för 2024, målet uppnås inte.
• Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar. Inga engångsintäkter under året, målet uppnås inte.
• Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen. Exploateringen för 2024 innebär -55,6 miljoner kronor, målet uppnås inte.

• En attraktiv arbetsgivare. Målet uppnås delvis. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl, att delaktighet från medarbetare och medarbetarundersökningar genomförs väl och bidrar till möjlighet till ändamålsenliga och riktade insatser. Det finns bra förutsättningar för att fortsätta arbetet med att nå målet under 2025. Kommunen fortsätter att arbeta med sjukfrånvaro och rehabilitering.

• En hållbar kommun. Målet uppnås delvis. Målet gäller de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Under 2024 har kommunens säkerhets-, beredskaps och brottsförebyggande arbete utvecklats och förstärkts. Kommunens arbete har resulterat i positiva effekter inom flera områden, men det återstår arbete.

• En företagsvänlig kommun. Målet uppnås delvis med anledning av tillgängliga data. En positiv utveckling går att se avseende insatser som har genomförts under 2024. För att fortsätta utvecklingen krävs ett fortsatt långsiktigt åtagande.

Sammanfattningsvis har tre av kommunfullmäktiges fyra mål uppfyllts men ekonomimålet uppfylldes inte i år.

Kommunen har vidtagit flera åtgärder under året för att förbättra ekonomin, men utfallet är 26,5 miljoner sämre än budget. Kommunstyrelsen beslutade i september 2023 om restriktioner kring anställningar och inköp av varor och tjänster. Anställningsstopp infördes med undantag för tjänster som är avgörande för att kommunen ska klara av lagstadgade uppdrag alternativt som är nödvändiga för organisationens utveckling. Handlingsplaner med ett treårigt perspektiv har tagits fram av nämnderna för att skapa förutsättningar för en ekonomi i balans.

Arbetet med prioriteringar, effektiv verksamhet och bemanning behöver fortsätta för att nå en god ekonomisk hushållning.

Så här används dina skattepengar i kronor räknat