Årsredovisning

Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Svaren på dessa frågor och fler hittar du i årsredovisningen för 2025. Årsredovisningen för 2025 godkändes på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj.

Varje år görs ett bokslut för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det gångna årets ekonomiska utfall samt en uppföljning av de mål som beslutats i budgeten.

I kommunens årsredovisning ingår även en koncernredovisning där bolagens och kommunens redovisning redovisas gemensamt.

Hur gick ekonomin?

Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen.

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 47,9 miljoner kronor. Det innebär att tidigare negativa balanskravsresultat om 64,9 miljoner minskas och 17,0 miljoner kronor är kvar att återställa senast år 2027.

Årets investeringar inom koncernen uppgår till 253 miljoner kronor varav 204 miljoner avser kommunen.

Uppfylldes kommunfullmäktiges mål?

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra målområden för kommunens verksamhet under mandatperioden 2023-2026:

Håbo kommun skall under perioden bli:

• En kommun med ekonomi i balans. Målet uppfylls delvis.

För att kommunen ska ha en ekonomi i balans har kommunfullmäktige beslutat om tre finansiella mål för kommunen:

• Kommunens resultat ska över mandatperioden uppgå till minst två procent av skattenettot exklusive realisations- och exploateringsvinster. Utfallet är 0,5 procent för 2025, målet uppnås inte.
  
• Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar. Kommunens långfristiga låneskuld är lägre i slutet av året, målet uppnås.
• Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen. Exploateringen för 2025 innebär -13,5 miljoner kronor, målet uppnås inte.

• En attraktiv arbetsgivare. Målet uppnås delvis. Ingen undersökning om Hållbart medarbetarengagemang har genomförts under året men kommunen har vidtagit viktiga åtgärder inom ramen för beslutade strategier så som införandet av introduktionsdagar, policy och riktlinjer för medarbetarskap, chef och ledarskap och handlingsplaner för friska arbetsplatser.
• En hållbar kommun. Målet uppnås. Målet gäller de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Baserat på de konkreta åtgärder och resultat som beslutade strategier genererat samt det arbete med social hållbarhet som utförts inom nämndernas kärnverksamheter bedöms målet vara uppfyllt.
• En företagsvänlig kommun. Målet uppnås delvis. Håbo kommun klättrade 89 placeringar i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat, en av de största förbättringarna i länet. Det preliminära resultatet från Nöjd Kund-index NKI på 75 är högt men når inte målet på 80. Med 39 procents företagarnöjdhet har kommunen utvecklats positivt under året men når inte målet om 40 procent. Sammantaget antyder resultaten och arbetet med beslutade strategier att kommunen förflyttats i en positiv riktning men når inte hela vägen.

Sammanfattningsvis har ett av kommunfullmäktiges fyra mål uppfyllts och två delvis men ekonomimålet uppfylldes inte i år.

Kommunen har vidtagit flera åtgärder under året för att förbättra ekonomin, men utfallet är 28,3 miljoner kronor sämre än budget. Kommunstyrelsen beslutade i september 2023 om restriktioner kring anställningar och inköp av varor och tjänster. Handlingsplaner med ett treårigt perspektiv har tagits fram av nämnderna för att skapa förutsättningar för en ekonomi i balans.

Arbetet med prioriteringar, effektiv verksamhet och bemanning behöver fortsätta för att nå en god ekonomisk hushållning.

Så här används dina skattepengar i kronor räknat