Budget

Kommunfullmäktige bestämmer varje år budget för det kommande året och en plan för de två följande åren. Det är kommunstyrelsen som upprättar förslaget till budget.

Budgeten ska innehålla skattesats och anslagen för drift- och investeringsbudgetar för verksamheten. Det ska också framgå hur verksamheten ska finansieras och det ska finnas finansiella mål för en god ekonomisk hushållning. I budgeten ska det också finnas en plan för verksamheten som innehåller mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 2024 antog kommunen budget för år 2025 med plan år 2026-2027.

Driftbudget

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2025 uppgår till 1,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 5,3 procent jämfört med 2024 års budget.

‌

Efter kommunfullmäktiges beslut om ramarna ska nämnder fastställa sin budget med verksamhetsplan senast 31 december 2024.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till 311,6 miljoner kronor för 2025, fördelat enligt nedan:

• Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 166,5 miljoner kronor. Det är till exempel investeringar för gator, vägar, parkeringar och kommunens fastigheter.
  
  
• Investeringsramar för taxefinansierade verksamheter uppgår till 31,2 miljoner kronor och det är till exempel infrastruktur inom va-verksamheten och investeringar inom avfallshantering.
  
  
• Investeringar inom exploateringsverksamheten beräknas till 113,6 miljoner kronor och rör åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Det ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, va-anläggningar med mera.

Kommunfullmäktige beslutade också om totalbudget för tre nya investeringsprojekt som ska genomföras under de kommande åren. Den del av projekten som avser 2025 ingår i beloppen ovan.

• Västerängsskolan, matsal och kök 33 mnkr
• Slottsskolan 30 mnkr
• Omdaning skolor 41 mnkr

Kommunfullmäktige beslutade även att återta tidigare beslutad totalbudget för projektet Överföringsledning VA Skokloster-Bålsta 120,0 mnkr. Kommunstyrelsen får återkomma om detta investeringsbehov.

Oförändrad skattesats/kommunalskatt

Kommunfullmäktige fastställde kommunalskatten till 21,59 kronor för år 2025. Det betyder att skattesatsen är oförändrad jämfört med 2024.

Kommunens budgeterade resultat för år 2025 är 36,8 miljoner kronor. Det motsvarar 2,2 procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och exploateringar

Håboalliansens budget för Håbo kommun 2025-2027

I sin budget planerar Håboalliansen för fortsatt strikt ekonomistyrning 2025, med fokus på vård, skola och omsorg. Håbo kommun förbereder sig för att hantera lågkonjunkturen med hårda prioriteringar framöver. Prioriteringarna innebär bland annat att kommunen först ska slutföra påbörjade projekt och endast fatta beslut om nödvändiga investeringar.

• ”Kommunens kärnområden skola, omsorg och vård är fortsatt prioriterade i vår budget 2025. Vi vill även prioritera arbetet med lokaler för föreningar. Den pågående lågkonjunkturen kommer vi ta oss igenom, förtroendevalda och tjänstepersoner har ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar för det." säger Catherine Öhrqvist, kommunstyrelsens ordförande.

Skola

Upprustning av grundskolor och byggnation av ett tillagningskök i Västerängsskolan är prioriterade. En del av de pengar som avsätts i budget för skadegörelse kommer att avsättas i en gemensam pott för samtliga skolor. Måste en fönsterruta lagas med anledning av skadegörelse minskas potten med motsvarande summa. En pott kommer avsättas där återstoden sedan kommer finnas tillgänglig för elevråden att skapa en gemensam aktivitet för elever i kommunala skolor.

Lokaler

Kommunen behöver lokaler för föreningar och eventuellt en ny ishall. En dialog pågår med invånarna gällande gamla badhuset och kommunen ska sträva efter alternativ finansiering för idrottslokaler.

Ekonomi

Det tar tid att ställa om verksamheter och den tillfälliga skattehöjningen på 50 öre behöver kvarstå för 2025. Håboalliansens ambition är att sänka skatten med 25 öre 2026 och ytterligare 25 öre 2027 om förutsättningarna finns.

Utöver den generella löneökningen på 2,5 procent läggs ytterligare 1 procentenhet centralt för att kunna prioritera viktiga funktioner i kommunens verksamheter. Håboalliansen vill också höja friskvårdsbidraget från 1 200 kronor till 2 000 kronor

Håbo kommuns vision Vårt framtida Håbo

Visionen är vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas.

I visionen Vårt framtida Håbo kan man läsa:

I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större.

Visionen har fyra huvudområden där det framgår att:

• Att Håbo är en attraktiv part i Mälardalen, där vi är attraktiva som arbetsgivare med god och hög kompetens.
• Bålsta skall vara en levande småstad med variationsrik arkitektur, spännande utbud och en intressant mix av människor.
• Mälarkommunen nära naturen, där vi förvaltar och vårdar natur- och mälarmiljöerna med stort ansvar.
• I Hållbara Håbo finns det goda livet där vi använder våra ekonomiska tillgångar och resurser klokt och ansvarsfullt.

Kommunfullmäktiges mål

För perioden 2023 – 2026 ska fyra målområden med tillhörande strategier på kommunfullmäktiges nivå prioriteras. Dessa är tillika kommunens mål för god ekonomisk hushållning.

Håbo kommun skall under perioden bli:

• En kommun med ekonomi i balans
• En attraktiv arbetsgivare
• En hållbar kommun
• En företagsvänlig kommun

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål har varje nämnd och styrelse i uppdrag att årligen arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier. Utvärderingen av kommunfullmäktiges mål, som tillika är mål för god ekonomisk hushållning sker genom utvärdering av nämndernas mål enligt plan för uppföljning som årligen fastställs av kommunstyrelsen.

Nedan följer en beskrivning av respektive målområde med tillhörande motivering och strategier.

Håbo en kommun med ekonomi i balans

Håbo kommuns verksamhet ska präglas av god ekonomisk hushållning.

För att nå detta mål ska:

• kommunens resultat över mandatperioden uppgå till minst två procent av skattenettot exklusive realisations- och exploateringsvinster
• överskott och intäkter av engångskaraktär i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar
• exploateringsverksamheten, totalt sett, ge ett överskott till kommunen

Dessa mål utgör även kommunens finansiella mål, vilka enligt kommunallagen ska fastställas årligen av kommunfullmäktige.

Håbo en attraktiv arbetsgivare

Som kommun vill vi vara en attraktiv arbetsgivare med god och hög kompetens i alla våra verksamheter.

För att nå detta mål behöver vi:

• öka dialogen mellan kommunen som arbetsgivare och arbetstagarna i verksamheterna
• uppmuntra arbetsmiljöarbetet på de olika arbetsplatserna
• öka de enskilda medarbetarnas möjlighet att påverka sin arbetssituation
• finna vägar för kommunen som arbetsgivare att uppmuntra sina medarbetare
• genomföra, följa upp och analysera arbetsmiljöenkäter för en bättre måluppfyllnad

Håbo en hållbar kommun

Som kommun utvecklar vi våra verksamheter ansvarsfullt och hållbart.

För att nå detta mål behöver vi:

• ta hänsyn till naturvärden vid om och nybyggnation
• stimulera till utbyggnad av solceller
• värna kommunens grönområden
• arbeta med energieffektivisering i verksamheter
• fortsätta elektrifieringen av kommunens fordonspark
• verka för att laddinfrastrukturen byggs ut
• värna vårt viktiga dricksvatten
• framtida bostadsbyggnation ska ske balanserat med blandade formar av såväl hyresrätter såsom ägandeformer

Håbo en företagarvänlig kommun

Vi verkar för att skapa bra förutsättningar för både nya och etablerade företag.

För att nå detta mål behöver vi:

• öka företagarnas tillgänglighet till kommunens förvaltningar
• verka för ett bättre företagarklimat med ökad nöjdhet hos företagarna
• utveckla upphandlingsunderlagen till att avspegla adekvata behov
• kunna erbjuda företag mark för etablering och tillväxt

Kommunens budget och mål

Budget 2025, plan 2026-2027 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.